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中共丽江市委机构编制办公室2018年部门预算公示

发布时间:2018-02-28 录入人:叶丛艳 来源: 点击次数:  

中共丽江市委机构编制办公室2018年
部门预算公示
 
  
第一部分 丽江市委编办2018年部门预算编制说明
第二部分丽江市委编办2018年部门三公经费编制说明
第三部分丽江市委编办2018年部门预算批复的通知
第四部分丽江市委编办2018年部门预算公开情况表
一、6-1 部门财政拨款收支预算总表
二、6-2  部门一般公共预算支出表
三、6-3  部门基本支出预算表
四、6-4  部门政府性基金预算支出表
五、6-5  部门财务收支预算总表
六、6-6  部门收入总表
七、6-7  部门支出总表
八、6-8  部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、6-9  部门三公经费预算财政拨款情况表
十、6-10  项目支出绩效目标表(市本级)
十一、6-11  市对下转移支付绩效目标表
十二、6-12  部门政府采购预算表
 
 
中共丽江市委编办
2018年部门预算编制说明
目录:
一、基本职能及主要工作;
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、项目支出预算变动的主要原因
九、其他公开信息
 
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
负责拟订行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革,以及机构编制管理的地方性法规、政府规章草案和政策并组织实施;统一管理全市各级党委、人大、政府、政协、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作;负责全市深化行政审批制度改革工作;负责事业单位登记管理和监督检查工作;负责市级国家机关、纳入机构编制管理的群团机关统一社会信用代码赋码工作等。
(二)机构设置情况
中共丽江市委机构编制办公室,既是中共丽江市委的工作部
门,又是丽江市人民政府的工作机构,列入市委机构序列,正处级。设置综合科、一科、二科、三科、行政审批管理科、登记管理科、监督检查科七个科室,正科级。
(三)2018年重点工作概述
1.深入学习贯彻十九大精神。把学习贯彻十九大精神和新修订《党章》作为一项重大政治任务,采取多种形式,深入、全面、系统进行学习,并立足自身实际,抓好贯彻落实。
2.抓好全面深化改革工作。立足职能,稳妥有序,深入推进“放管服”改革、事业单位分类改革和综合交通体制改革等;积极主动,配合各牵头部门开展好重点领域的专项改革工作,确保各项改革任务落地落实。
3.认真履行自身职能。坚决贯彻落实市委市政府的重大决策部署,切实履行好自身职能职责,完成市委市政府交办的工作任务;严肃机构编制纪律,严格机构编制管理,扎实推进和巩固控编减编工作;积极探索,深入开展调查研究,为全市经济社会发展提供机构编制保障。
4.不断加强自身建设。增强政治意识,提高政治站位,认真落实全面从严治党各项要求,转变作风,抓好部门党风廉政建设和干部队伍建设,营造风清气正、奋发有为的良好家风。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个。截止2017年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制23名,其中:行政编制 20名。在职实有22人,其中: 财政全供养22人。
离退休人员 0人,其中:离休 0人,退休 0人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2018年部门财务总收入393.61万元,其中:一般公共预算393.61万元。
(二)财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入393.61万元,其中:本年收入393.61万元,本年收入中,一般公共预算财政拨款393.61万元(本级财力393.61万元)。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出393.61万元。本级财力安排支出393.61万元,其中,基本支出379.61万元,项目支出14万元。
(一)本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组,主要用于单位的行政运行和一般行政管理事务支出。
(二)本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组(其中:基本支出379.61万元,项目支出14万元)。主要用于单位职工工资福利支出,以及办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等商品和服务支出。
五、省对下专项转移支付情况
列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为: 金额0万元0。
六、政府采购预算情况(无)
    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
2018年丽江市委编办部门预算基本支出379.61万元,与上年预算数299.53万元相比增加80.08万元,增幅21%,原因主要是截止2018年初预算取数时点,在职在编干部职工人员工资按政策进档晋级调资造成增加。
八、项目支出预算变动的主要原因
项目支出2017年预算18万元,2018年预算14万元,减少4万元,主要原因是一般性支出减压
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.部门基本支出预算:是指部门为保障其机构政策运转、完成日常工资任务而编制的年度基本支出计划,按其性质分为人员经费和日常公用经费。
2.部门项目支出预算:是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划,在基本支出预算之外编制的年度支出计划。
3.支出功能分类:主要根据政府职能分类,反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
3.支出经济分类:主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
(二)机关运行经费安排
2018年市委编办机关运行经费主要安排办公费、差旅费、福利费,办公用房水费、电费,以及公务接待费和公务用车运行维护费等商品和服务支出。
(三)国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
 
               中共丽江市委机构编制办公室
2018年1月22
中共丽江市委机构编制办公室
2018年 “三公”经费
预算情况说明
 
中共丽江市委机构编制办公室2018年“三公”经费财政拨款预算安排2.88万元,其中,安排因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费2万元,公务接待费0.88万元。
2018年“三公”经费预算数较2017年“三公”经费预算数持平。具体情况如下:
一、因公出国(境)费
2017年和2018年未安排出国(境)费预算。
二、公务用车购置及运行费
2018年,中共丽江市委机构编制办公室安排公务用车购置及运行费2万元。其中:购置费0万元、运行费2万元,与2017年预算持平。主要用于保障机关执行公务活动和各种专项检查,开展基层工作调研所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
三、公务接待费
2018年,中共丽江市委机构编制办公室安排公务接待费预算0.88万元,与2017年预算持平。主要用于完成市委、市政府的工作任务以及接待上级部门到我市调研、检查、培训、指导工作,各州市有关部门到我市学习交流工作经验,以及各区县人员来市汇报工作及报送材料等所发生的费用。
四、“三公”经费口径说明
(一)“三公”经费
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)“三公”经费预算数
指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。
 
 
                    中共丽江市委机构编制办公室
                         2018年1月22日
 
 
丽江市财政局关于下达2018年部门
预算批复的通知
 
市编办:
  2018年市本级财政收支预算,已经市四届人大一次会议审查批准。根据《中华人民共和国预算法(2014年修正)》、《云南省预算审查监督条例》的规定,现将你单位201 8年收支预算批复如下:
一、201 8年部门收支预算数
你单位201 8年财政拨款(补助)393.61万元。具体预算详见附表。
二、需要说明的问题
(一)此次批复你单位的人员经费即为下达你单位2018年人员经费的预算指标(不包括离退休经费),已纳入财政统发工资的单位,年终根据实际发放数进行清算,多退少补,并相应调整全年人员经费预算指标。此次批复你单位的公用经费即为下达你单位2018年的预算指标。此次批复的基本支出预算,我局将按支出进度和工资统发的有关规定拨款。
(二)基本支出部分。一是按人事工资管理部门核定的实有人员安排个人经费,并由财政统一发放到职工个人账户,年内人员及工资变动按规定据实安排,对单位仍然安排一个月基本工资的奖励性工资。借调人员仍在原单位按原渠道安排,临时工财政不安排经费。按工资总额的2.5%安排职工福利费;按工资总额的2%安排职工工会经费,由财政统一核拨市总工会,再由市总工会按规定比例返还各单位;按照标准安排残疾人保障金;按工资总额的12%安排职工住房公积金。二是根据《丽江市城镇职工基本医疗保险实施办法》,安排参保单位在职职工按工资总额8%的比例缴纳的基本医疗保险基金,4%的医疗补助,1.2%的工伤和生育保险、大病保险;安排退休人员4%的医疗补助及大病保险;三是根据政策安排养老保险改革资金。安排在职人员20%的养者保险缴费;做实当年退休人员职业年金单位缴纳部分。
(三)公务用车运行维护费。按执行车改后的车编数量,每辆20000元/年标准安排。
(四)会议费。根据部门上报的会议计划,由业务归口管理科室结,合《丽江市市级机关会议费管理办法》,分类核定后视财力情况适当预留,会议经费只核定到一级预算单位。
(五)公用经费。一是一般市级预算单位公用经费按定额标准安排。二是为保障电梯安全运行,对使用电梯的市级预算单位安排日常运行维护费3000元/部.年。
三、对部门预算执行的要求
今年我市市级财政预算在年初已经打足,为确保各部门工资、社会保障及机构的正常运转,确保市委市政府各项重点支出的安排,请你单位严格执行年度收支预算,努力增收节支,切实加强资金管理。
(一)严格执行预算。部门预算是经人代会审查批准的、具有法律效力的文件,要维护部门预算的严肃性,严格按照批复的预算科目、资金用途和预算金额执行。要本着艰苦奋斗、勤俭节约的原则,精打细算,统筹安排使用好预算内外资金,确保全年工作任务的顺利完成。预算执行中,凡属单位事权范围内的开支,由你单位在年度预算资金中解决,一律不再追加预算。各部门、各单位应加强对预算收入和支出的管理,不得截留或者动用应当上缴的预算收入,不得擅自改变预算支出的用途。
(二)加强项目资金管理。项目资金必须专款专用,要加强对项目资金使用情况的监督检查,实行追踪问效,切实提高资金的使用效益。各单位、各部门的预算支出要严格按照预算科目执行,产格控制不同科目、预算级次或者项目间的预算资金的调剂,因特殊情况需要调剂使用的,应由你单位统一提出调剂使用方案,报经市财政局按有关程序审核后执行,不得自行处理。
(三)严格按国家政策规定支付个人工资、津贴补贴和绩效工资,严禁自立工资、补贴项目和提高发放标准。对纳入工资统发的单位,要按国家规定的工资政策,按有关人事管理和工资管理规定,严格考核和审核个人工资支出,正确使用预算科目。对应停发或不属于财政统发工资的人员工资,要及时从工资数据中剔出,对单位上报的个人工资计算差错造成的损失,除责令单位负责追回外,还将追究相关人员的责任。
(四)对已经按规定编入政府采购预算的项目,应严格按照政府采购有关规定和相关程序实施。根据财政均衡支出的要求,提前30天申报采购计划,以便及时组织采购,防止年终突击花钱和突击采购的情况发生。
(五)任何单位不得将预算资金擅自从零余额账户划往本单位其他实拨资金账户。违者将按转移资金或涉嫌设立小金库予以查处。
(六)及时批复下属单位预算。请在接到本预算批复后1 0日内批复其所属单位预算,并抄送市财政局备案。
(七)积极推动部门预算公开。一是各部门作为部门预算公开工作的主体,经本级政府财政部门批复的部门预算,应当按照统一模式,在批复后十五日内由各部门向社会公开。二是按照财政部要求,涉密部门及非涉密部门的涉密事项需由同级.保密机构出具认定依据,无法提供涉密认定依据的部门或事项,需全部向社会公开。三是部门预算公开具体包含《20 1 8年部门预算批复的通知》及附表、《部门预算公开情况表》、《部门预算说明》及《三公经费说明》。四是请各部门务必重视基本支出和项目支出管理基础工作,年度中以单位自身财务收支情况,以及全年单位支出中因公出国(境)经费、车辆购置费、会议费、接待费等与行政成本控制相关的项目支出具体情况为重点,结合厉行节约、反对铺张浪费有关制度要求,做好预算信息公开报告、数据分析和解释等准备工作,认真负责解答社会质询。
(八)严格贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费》有关要求,厉行勤俭节约,反对铺张浪费,从源头上节约财政资金。
 
 
丽江市财政局
2018220
附件:1.丽江市委编办2018年部门预算公开情况表