您当前所在的位置:首页>>工作动态>>工作新闻

2016年度决算填报说明

发布时间:2017-09-15 录入人:叶丛艳 来源: 点击次数:  

 

中国共产党丽江市委员会机构编制办公室

 

2016年度部门决算填报说明

 

 

一、决算汇编基本情况

 

(一)部门机构情况说明。

 

     2016   年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共      1    个,比上年增减    0  个,分类说明如下:

 

项目

 

数量

 

比上年增减

 

变动原因说明

 

    

 

 

 

 

 

 

 

一、按单位基本性质

 

 1

 

 0

 

 

 

    行政单位

 

 1

 

 0

 

 

 

    事业单位

 

 

 

 

 

 

 

    其他

 

 

 

 

 

 

 

二、按执行会计制度

 

 1

 

 0

 

 

 

    行政单位

 

 1

 

 0

 

 

 

事业单位(含行业)

 

 

 

 

 

 

 

    民间非营利组织

 

 

 

 

 

 

 

    企业

 

 

 

 

 

 

 

三、按单位预算级次

 

 1

 

 0

 

 

 

    一级预算单位

 

 1

 

 0

 

 

 

    二级预算单位

 

 

 

 

 

 

 

    三级预算单位

 

 

 

 

 

 

 

(二)部门录入户数说明。

 

    2016   年度,本部门决算汇编户数共      1个,比上年增减     0 个,分类说明如下:

 

项目

 

数量

 

比上年增减

 

变动原因说明

 

    

 

 

 

 

 

 

 

一、单户表

 

 1

 

 0

 

 

 

二、行政单位汇总录入表

 

 

 

 

 

 

 

三、事业单位汇总录入表

 

 

 

 

 

 

 

四、经费自理事业单位汇总录入表

 

 

 

 

 

 

 

五、乡镇汇总录入表

 

 

 

 

 

 

 

六、其他单位汇总录入表

 

 

 

 

 

 

 

七、经费差额表

 

 

 

 

 

 

 

八、调整表

 

 

 

 

 

 

 

九、叠加汇总表

 

 

 

 

 

 

 

注:主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明,包括代编(或调整)的依据、涉及的单位和金额。

 

 二、基础数据核对情况

 

(一)与财政部门对账情况。

 

1.财政拨款核对情况

 

1)单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 2589680.46 元,财政部门拨款对账单  2589680.46元,差额0元。

 

2)单位本年度政府性基金预算财政拨款收入0元,财政部门拨款对账单0元,差额 0元。

 

2.财政专户管理资金核对情况

 

1)单位本年度缴入财政专户0元,财政部门财政专户缴款对账单 0元,差额 0元。

 

2)单位本年度财政专户管理资金收入0元,财政部门财政专户拨款对账单0元,差额0元。

 

 三、报表审核情况

 

(一)审核情况

 

审核项目

 

数量

 

提示内容

 

原因说明

 

一、审核公式

 

9

 

 

 

 

 

1.表间公式

 

3

 

 

 

 

 

  A0-905

 

1

 

 【1】  ? 请核实(有错调整,无错保留) 表间 【核实性审核公式】

 

    A0-905.如果报表类型≠“2”(调整表)且财决01929栏≥0,则:财决0117916栏对应≤财决01898

 

     Z01_1[79,4]=688,705.41 Z01[89,2]=-227,747.99 ( Z01_1[79,4])-(Z01[89,2])=916,453.4

 

年初结余没有列入预算

 

 A0-910

 

1

 

 【2】  ? 请核实(有错调整,无错保留) 表间 【核实性审核公式】

 

    A0-910.如果报表类型≠“2”(调整表)且财决01929栏≥0,则:财决0118316栏对应≤财决01958

 

     Z01_1[83,4]=3,496,789.71 Z01[95,2]=2,589,680.46 ( Z01_1[83,4])-(Z01[95,2])=907,109.25

 

年初结余没有列入预算

 

B0-1318

 

1

 

 【3】  ? 请核实(有错调整,无错保留) 表间 【核实性审核公式】

 

    B0-1318.财政拨款年末结转结余调整预算数一般应小于等于财政应返还额度结余

 

    Z01_1[79,4]=688,705.41 Z12[5,2]+Z12[56,2]=629,473.14 (Z01_1[79,4])-(Z12[5,2]+Z12[56,2])=59,232.27

 

2016年末有现金2,502.55元、银行存款48,164.72元、其他应收款10000元。 

 

2.表内公式

 

6

 

 

 

 

 

B233

 

1

 

 【4】  ? 请核实(有错调整,无错保留) [Z01] 收入支出决算总表(财决01) 【核实性审核公式】

 

    B233.年初预算数与决算数差异过大,超过70%请说明原因

 

    (ABS([24,3]-[24,1]))/[24,1]=0.73 ((ABS([24,3]-[24,1]))/[24,1])-(0.7)=0.03

 

上级拨入资金,没有列入年初预算。

 

F931

 

1

 

 【5】  ? 请核实(有错调整,无错保留) [Z05_2] 项目支出决算明细表(财决05-2) 【核实性审核公式】

 

    F931.如果其他商品和服务支出有数,则请详细说明支出情况,并将情况写入部门决算填报说明第四款第三条中

 

    [1,39]=114,100 ([1,39])-(0)=114,100

 

扶贫户房屋改造9万元、扶贫工作经费24100

 

 B26-256

 

2

 

 6】  【7】? 请核实(有错调整,无错保留) [F04] 机构人员情况表(财决附04) 【核实性审核公式】

 

    B26-256.行政人员编制数31栏应<=15年度F04表行政人员编制数31栏,特殊情况请详细说明并附文件依据

 

    [3,1]=23 [3,1]@1=19 ([3,1])-([3,1]@1)=4

 

根据编办实际情况填写

 

 B26-259

 

2

 

8】  【9】? 请核实(有错调整,无错保留) [F04] 机构人员情况表(财决附04) 【核实性审核公式】

 

    B26-259.行政人员33栏应<=15年度F04表行政人员33栏,特殊情况请详细说明并附文件依据

 

    [3,3]=22 [3,3]@1=17 ([3,3])-([3,3]@1)=5

 

根据编办实际情况填写

 

二、审核模板

 

0

 

 

 

 

 

二)“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动的原因说明,以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国(境)团组数及人数和公务接待批次及人数等情况(附表5)。

 

2016年中我单位共支出三公经费17,368.62元,其中公务车运行维护费11172.62元。公务接待费6,196.00,比上一年度减少35.56%,例行节俭后所以“三公经费”有所降低。

 

(三)资产负债表中往来款项说明

 

1.其他应收款10000元:具体是预付水费10000元。

 

2.其他应付款1,435元:具体是省委编办信息稿酬费  1435元。

 

(三)其他需要说明事项

 

其他商品和服务支出114,100元,具体是拨付扶贫工作经费20000元、拨付扶贫挂钩点贫困户房屋改造补助款4100元、拨付扶贫捐款20000元、拨付2016年驻村工作经费10000元。

 

五、部门主要职责及部门决算单位构成

 

  (一)贯彻执行党和国家、省、市有关行政管理体制、事业单位体制、机构改革以及机构编制管理工作的法律、法规和政策,起草有关地方性法规、规章和政策,经批准后组织实施。

 

  (二)拟订市级行政管理体制、事业单位管理体制和机构改革方案,经批准后组织实施;审核区级机构改革方案;指导、协调区(含新区,下同)、街道行政管理体制、机构改革以及机构编制管理工作。

 

  (三)审核市直机关(含党委、政府各部门,人大、政协、法院、检察院机关,民主党派和人民团体机关,议事协调和临时机构及其办事机构,其他行政机构)和市属事业单位的职能配置、机构设置、编制和领导职数等机构编制事项。

 

  (四)协调并审核市直机关各部门的职责分工以及各部门市、区事权划分。

 

  (五)审核和调整区级机关机构设置;分配和调整市、区行政编制、政法专项编制以及其他专项编制。

 

  (六)监督检查各级行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案、市直机关“三定”规定和事业单位机构编制方案以及机构编制管理法律、法规、政策的执行情况;预防和查处机构编制违规违纪行为。

 

  (七)负责事业单位登记管理和指导协调工作。

 

  (八)承办市委、市政府、市编委和上级部门交办的其他事项。

 

  六、单位一年来主要工作重心及成效。

 

2016年,丽江市委编办在市委、市政府和市编委的正确领导下,在省委编办的精心指导下,围绕中心,服务大局,积极作为,狠抓落实,全市机构编制管理工作取得了新的成效,为全市经济社会发展提供了有力的体制机制保障。

 

(一)2016年工作完成情况

 

1.立足放管服,深入推进政府职能转变

 

认真落实中央和省、市党委政府的要求,报请市政府印发《丽江市人民政府2016年推进简政放权放管结合优化服务改革工作要点》(丽政发201627);《丽江市人民政府关于进一步转变政府职能加强事中事后监管工作的工作方案》(丽政发201628《丽江市规范行政审批中介服务管理推进行政审批中介服务社会化发展工作方案》(丽政办发〔201630号);《关于进一步简化优化公共服务流程方便群众办事创业的工作方案》(丽政办发2016101),积极推进 “放、管、服”改革工作,促进政府职能转变。

 

1)继续精简行政审批事项。认真贯彻落实《云南省人民政府行政审批制度改革办公室关于取消和调整一批行政许可项目的通知》(云审改办20162号),做好市、县两级相关行政审批项目的取消及调整工作。年内行政许可项目取消14项,其中市级取消5项、古城区取消1项、永胜县取消5项、华坪县取消1项、宁蒗县取消2项。

 

2)切实规范行政审批中介服务管理。按照国务院和省政府清理规范行政审批中介服务事项有关要求,报请印发《丽江市人民政府办公室关于清理规范市政府各部门行政审批中介服务的通知》,牵头组织55个政府工作机构开展清理规范中介服务事项工作。按照分批清理、有序规范的原则,通过梳理分析,提出了第一批清理规范的市政府部门行政审批中介服务事项目录和市政府部门内部审批、政府投资项目中介服务事项目录,经丽江市政府第44次常务会议审议通过,印发《关于第一批清理规范市政府部门审批中介服务事项的决定》(丽政发〔201629号),规范了17个市政府部门行政审批中介服务事项82项,内部审批和其他行政职权中介服务事项24项,共106项,其中参照省级第一批、第二批清理规范的58项,市级部门自主清理规范48项。

 

3)建立健全权责清单制度。一是不断完善市、县、乡三级政府权责清单清理公布工作。截至目前市级公布42个部门行政职权事项6402项;古城区公布21个部门、4个乡镇、7个街道办事处机关的行政职权事项6714项;玉龙县清理并公布31个部门、16个乡镇机关的行政职权事项6616项;永胜县清理并公布31个部门、15个乡镇机关的行政职权事项5533项;华坪县清理并公布33个部门、8个乡镇机关的行政职权事项6061项;宁蒗县清理并公布29个部门、15个乡镇机关的行政职权事项6687项。二是不断完善权责清单的运用和管理。充分利用网络、电视、报刊等媒体,搞好权责清单的宣传,扩大公众对权责清单的认识,发挥社会监督作用,推动权责清单的运用工作;三是建立权责清单动态调整机制,根据法律法规的立改废释、机构和职能调整情况以及政府职能转变要求,及时调整清单,按程序确认公布,先后调整了市发展改革委、交通运输局、林业局、食品药品监管局、工商局、商务局、人防办、古城保护管理局、安全监管局、国土资源局行政职权事项14项,切实维护权责清单的权威性和严肃性。

 

4)扎实做好取消职业资格许可和认定事项工作。根据省委编办、省人社厅《关于做好国务院取消一批职业资格许可和认定事项精神贯彻落实有关问题的通知》精神,会同市人力资源和社会保障局印发《关于做好国务院取消职业资格许可和认定事项贯彻落实工作的通知》,组织各级各部门对照国务院取消的职业资格许可和认定事项开展了自查清理工作。经自查,目前国务院取消的职业资格许可和认定事项在我市都得到了贯彻落实。同时,对保留的职业资格许可和认定事项进行清理,为下一步建立公布事项目录清单打下基础。经认真梳理审核,建议保留市、县(区)政府部门行政审批所必需的职业资格许可认定事项共22项。

 

5)按时完成“双随机、一公开”随机抽查事项清理公布工作。报请印发了《丽江市人民政府办公室关于全面推进双随机一公开监管工作的通知》(丽政办发〔2016122号),牵头组织市政府部门开展抽查事项清单梳理工作,通过各部门梳理上报、编办审核反馈、部门确认上报、市政府批准同意、向社会统一公布的5个步骤,完成了清单梳理公布工作。共梳理市级38个市政府部门梳理公布随机抽查事项286项,其中市场监管执法事项261项;其他行政执法检查事项25项,实现100%全覆盖。除了按照要求在云南省机构编制网和丽江市政务网公布各部门随机抽查事项清单外,在受众面广的媒体《丽江读本》、丽江日报和市电视台等进行宣传报道,丽江读本微信公众号仅3天阅读量已达1.1万条。清单的公布让人民群众和企业知道政府各职能部门开展抽查工作的具体情况,知晓职能部门怎么查,查什么。提高了政府部门依法行政的自觉性,增强了企业的自我约束力。

 

6有序推进标准化试点工作。认真落实云南省试点工作培训精神,结合实际制定工作方案,明确工作推进思路报请市人民政府于2016112日召开电视电话会议动员部署,全面启动试点工作,印发了《丽江市人民政府办公室关于开展行政审批及公共服务标准化试点工作的通知》,明确了以便民利民、职权法定、持续改进的工作原则;梳理和公开公共服务事项目录、推进行政审批要素、流程和裁量标准化、编制办事指南和业务手册等工作任务和完成的时间要求,并统一编印了工作手册。选取古城区和市公安局、市民政局、市财政局、市人社局、市卫计委、市质监局为试点地区和部门,要求在20176月底前全面完成各项试点工作。目前各项工作正有序推进。

 

2.着力严管严控,扎实开展控编减编工作

 

为认真落实控编减编工作任务, 确保到2017年底,全市人员编制不突破省核定限额,确保财政供养人员只减不增。着力制度的建立和完善扎实开展控编减编工作。

 

1)领导重视,组织有力。在《云南省控编减编任务分工》(云办通【201525号)文件下发后,市委、政府领导高度重视,就贯彻落实工作作出了重要的批示和要求。市编委强化对控编减编工作重要性的认识,切实加强领导,结合实际,因地制宜,及时制定了《丽江市控编减编工作方案》及《丽江市控编减编工作任务分工》,明确要求各级党政主要负责人和部门“一把手”切实履行本地区本部门控编减编第一责任人的职责,要亲自研究部署、亲自解决问题、亲自督促指导。

 

2)建立机制,明确分工。建立了主任对本级控编减编工作任务分工的落实负总责,分管领导和各科室对相关工作具体负责的责任落实机制。制定印发了《中共丽江市委机构编制办公室落实〈丽江市控编减编工作任务分工〉工作方案》,对负责落实的26项工作任务进行细化分工,明确具体任务和要求,狠抓督促检查和跟踪问效,确保工作部署落到实处

 

3)完善制度,强化管理。一是修改完善编委和编办议事规则、工作程序,提高科学决策水平和工作效率。年内市编委重新修订印发了《编委工作规则》。二是加强机构编制管理与财政预算管理相配套的约束机制,有效控制财政经费过度增长。三是修改完善人员补充用编计划和编制审核卡制度。四是完善机构编制台账管理制度,强化机构编制日常监管。五是完善人员信息审核制度,加强人员信息数据库的维护。六是推行行政周转编制,盘活党政群机关行政编制资源,提高编制使用效率。七是推行政府购买服务,创新机构编制管理,缓解编制压力。八是实行编制总量分类管理制。严格编制总量管理,结合市县区实际,在省编委核定下达编制总额内统筹调整,分别核定下达了市级和各县(区)行政编制、政法专项编制、机关工勤人员编制、群团机关使用的事业编制、事业编制五类编制总量。九是建立机构编制管理综合考评机制。从今年开始,市级各部门(单位)和县(区)机构编制管理工作情况将纳入市委、政府年度综合考核。十是建立编制待分配制度。按照2%的比例预留各县区事业待分配编制,以适应重大体制调整和社会事业发展的增编需求。同时,各级机构编制部门还认真执行丽江市事业单位机构编制管理暂行规定、领导职数使用审核制度、县区机构编制季报制度等,以强化日常监管推动控编减编工作。

 

4)强化宣传,督促检查。为营造良好的控编减编工作氛围,强化机构编制政策法规的宣传,通过报刊、广播电视、网络等媒介全面宣传《云南省机构编制监督检查办法》引导和督促各部门(单位)进一步规范机构编制工作,提升执行机构编制管理政策法规的自觉性;结合年度机构编制督查工作,在开展自检自查的基础上,今年9月,市委编办组成2个督查工作组,对市直部分行政机关和事业单位机构编制执行情况,5个县(区)机构编制管理和控编减编工作开展了实地督查,并书面反馈督查意见,有力推动了控编减编工作。

 

3.有序推进综合执法,深化行政管理体制改革

 

一是组织开展各级各类行政执法机构摸底调查工作。对全市127个(市级15个)行政执法机构和192个(市级16个)事业执法机构的执法队伍种类、机构设置和人员编制现状进行了摸底,全面、准确地掌握了全市的执法机构情况,为推进综合行政执法工作奠定了基础。二是推进区域性综合执法改革。针对世界文化遗产丽江古城保护管理综合行政执法存在的问题,积极主动配合相关部门报请省人民政府批复《调整世界文化遗产丽江古城保护管理局综合行政执法事项工作方案》。并依据工作方案调整了行政职权事项。特别是针对取消核发《风景名胜区准营证》行政许可事项,规范古城内商户经营行为,商法制部门报请市人民政府审定同意,对丽江古城内经营项目实行准入标识制度,并明确加强了执法监管职责;按照省政府批复泸沽湖风景名胜区的综合执法方案,结合泸沽湖省级旅游区管理体制改革,着力管理体制的理顺和权责的划分,推进泸沽湖风景名胜区的综合执法工作;加强县(区)综合执法体制改革的跟踪问效,通过督促和指导,推进县(区)市场监督管理和城市管理综合行政执法工作有序开展。

 

4.认真履职,切实抓好机构编制日常监管

 

积极支持各专项改革领导小组工作,完成和落实各项分工任务的同时履行职责,认真执行机构编制工作制度,切实抓好机构编制日常管理工作。一是认真开展年度机构编制监督检查工作。结合《云南省机构编制监督检查办法》的贯彻落实,针对政府机构改革、控编减编、行政审批等重点工作开展监督检查。在各级各部门自检自查的基础上,通过听介绍、查资料、实地走访和召开座谈会等方式开展了实地督查工作,及时指出了存在的问题,提出了整改要求和建议。二是认真开展事业单位登记管理工作。圆满完成事业单位年度报告公示工作。加强事业单位登记事中事后监管,开展了事业单位法人公示信息抽查工作,。三是积极推进统一社会信用代码工作。完成市级180家事业单位和56家机关、群团统一社会信用代码赋码发证工作,完成率为应发事业单位的96%和应发机关、群团的68%,各县(区)统一社会信用代码工作也在积极推进中。四是深入推进机构编制信息化建设。完成机构编制实名制网络管理系统建设工作,为实现省、市县三级联网,全面推行机构编制实名制管理奠定了基础。五是认真做好网上名称管理工作。会同网信部门做好党政机关、事业单位网站开办审核、资格复核和统一标识工作,进一步规范党政机关、事业单位网上名称,指导党政机关、事业单位积极完成网上名称规范和注册工作。年内全市共注册中文域名681个,其中党政机关注册72个,事业单位注册609个,其中市直部门注册量达95%,古城区、华坪县注册量达100%

 

5.强化管理,努力提升部门队伍素质

 

1)认真开展“两学一做”专题教育。年内,按照市委的部署安排,市委编办认真开展专题教育,一是412日召开了部门“两学一做”学习教育座谈会,统一了全体干部职工的思想,明确了任务要求。二是以学习党章为切入点,认真组织开展了学习活动,采取领导领学、支部党员周五集体学、个人自学等方式,对必学教材进行了学习。年内开展了11次支部集体学习和以 “认真学习党章、严格遵守党章”、“学习习近平总书记七一重要讲话精神”、“讲政治、有信念,讲规矩、有纪律”和“讲道德、有品行,讲奉献、有作为”为主题的4次专题学习讨论活动,同时,主要领导和班子成员结合自身实际,为全体干部职工上了4堂专题党课,真正做到了学而信、学而用、学而行。在年内开展的党章党规知识网络测试中全体党员得分均在80分以上。三是结合纪念红军长征胜利90周年活动、“学习革命先烈、学习先进典型,做合格党员”为主题开展了主题党日活动义务植树活动开展党性教育,进一步提升每名党员的党性修养。四是结合“基层党建推进年”,落实好主题党日、党员固定活动日、“党费日”等制度,教育引导党员时刻铭记党员身份,履行党员义务,积极为党工作,实现“强组织、强队伍、强基层”目标。五是开展了建党95周年系列主题活动。通过组织全体党员收听收看建党95周年大会直播、由支部书记为全体党员上专题党课、开展专题讨论等方式,教育引导全体党员进一步坚定理想信念,提高党性觉悟。同时为树立典型、鼓励先进,党支部对6名优秀共产党员进行了表彰奖励。

 

2)抓好抓实干部队伍建设。一是选优配齐干部。结合干部轮岗交流工作,对表现优秀、符合条件的干部进行了选拔任用,从县(区)选调3名优秀干部,充实机构编制队伍。干部队伍结构得到较大改善。二是强化教育培训。不断加大干部培训力度,年内,结合业务需要,开展了行政审批制度改革、建立权责清单制度、机构编制实名制录入、统计等专题业务培训。组织派出46人次参加了省、市相关部门组织的各类培训,不断丰富和提升干部的知识能力素养。三是进一步完善内部管理制度。做到有章可循、靠制度管人管事管物。

 

3)认真做好部门党风廉政建设。市委编办始终把党风廉政建设作为一项重要工作,与部门业务工作有机结合,严格按照党风廉政建设责任制要求,认真履行领导班子的主体责任和领导干部的“第一责任人”责任,坚持民主集中制原则,领导带头,严格遵守廉洁自律的有关制度规定,认真坚持“三重一大事项集体讨论”规定、机构编制事宜“一支笔”审批要求和“五个不准”规定等,严肃纪律,及时发现和处理存在的问题。年内,市委编办领导班子专题研究党风廉政工作4次,以党风廉政建设为专题开展了1次集体学习并进行了交流讨论;年内,部门无违纪违法案件发生,无人受到党纪政纪处理,树立了机构编制队伍的良好形象。

 

4)扎实开展“挂包帮”“转走访”工作。为全面贯彻落实市委、市政府关于坚决打赢脱贫攻坚战和推进基层党建的决策部署,充分发挥支部的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用,不断改进工作作风、提高服务能力,组织全体党员干部深入开展了“挂包帮、转走访”工作。一是带头定期深入结对帮扶贫困村贫困户中开展调查和回访,认真核对和完善贫困村贫困户信息,全面摸清贫困村贫困户基本情况,准确掌握致贫原因和实际需要,细化完善建档立卡资料,实现脱贫信息动态管理。二是积极宣传扶贫相关政策。通过向群众积极宣传扶贫开发政策以及各级支农惠农措施,引导贫困群众转变观念,克服“等靠要”思想,增强脱贫致富的信心和决心。三是带头落实帮扶措施,帮助贫困户解决实际困难。充分发挥机关党员干部在信息、技能、专业等方面的优势,统筹各类资源,积极帮助落实各项帮扶措施,确保帮扶工作取得实效。针对思木村地处山区、土地贫瘠,农作物品种单一,村民经济收入来源少的实际,组织思木村村民小组长及种植户代表17人到鲁甸乡学习考察中药材种植技术,目前思木村已种植续断、重楼、木香等中药材230亩。对列入危房改造项目的9户贫困户,分别给予了1万元资金补助。组织开展了扶贫帮困献爱心活动,14名挂钩帮扶干部慷慨解囊,为贫困户捐赠了1.5万元资金(主要领导捐资2千元,其余13名干部每人捐资1千元),购买了化肥、农药、种子等物资分别送到了贫困户家中,切实为群众排忧解难。在中秋佳节来临之际,还组织党员干部到思木村开展了情暖中秋走访慰问活动,向挂钩帮扶的贫困户送去了中秋问候和3000元慰问金。

 


 

主要指标变动情况表

 

编制单位:中国共产党丽江市委员会机构编制办公室

 

2016年度

 

 

金额单位:元

 

 

   

 

行次

 

本年度

 

上年度

 

比上年增减

 

增减%

 

原因

 

 
 

   

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

 

一、年度收支情况(单位:元)

 

1

 

 

 

 

 

 

 

    1.本年收入

 

2

 

2,589,680.46

 

2,297,934.64

 

291,745.82

 

12.70

 

 

 

      其中:一般公共预算财政拨款

 

3

 

2,589,680.46

 

2,297,934.64

 

291,745.82

 

12.70

 

 

 

            政府性基金预算财政拨款

 

4

 

 

 

 

 

 

 

            *事业收入

 

5

 

 

 

 

 

 

 

            经营收入

 

6

 

 

 

 

 

 

 

            *其他收入

 

7

 

 

 

 

 

 

 

    2.本年支出

 

8

 

2,817,428.45

 

1,767,373.35

 

1,050,055.10

 

59.41

 

提高工资标准各方面费用相对增加。

 

 

      其中:基本支出

 

9

 

2,300,792.97

 

1,357,589.58

 

943,203.39

 

69.48

 

提高工资标准各方面费用相对增加。

 

 

            1)人员经费

 

10

 

1,903,538.83

 

1,192,325.64

 

711,213.19

 

59.65

 

提高工资标准,相应的人员经费增加。

 

 

            2)日常公用经费

 

11

 

397,254.14

 

165,263.94

 

231,990.20

 

140.38

 

提高工资标准,相应的日常公用经费增加。

 

 

            项目支出

 

12

 

516,635.48

 

409,783.77

 

106,851.71

 

26.08

 

提高工资标准的同时人力资源事务开展费用相对增加。

 

 

            1)基本建设类项目

 

13

 

 

 

 

 

 

 

            2)行政事业类项目

 

14

 

516,635.48

 

409,783.77

 

106,851.71

 

26.08

 

提高工资标准的同时人力资源事务开展费用相对增加。

 

 

            经营支出

 

15

 

 

 

 

 

 

 

    3.年末结转和结余

 

16

 

688,705.41

 

916,453.40

 

-227,747.99

 

-24.85

 

上年度结余较多所以今年结余相对减少。

 

 

      其中:一般公共预算财政拨款

 

17

 

688,705.41

 

907,109.25

 

-218,403.84

 

-24.08

 

上年度结余较多今年无重大项目支出所以结余相对减少。

 

 

            政府性基金预算财政拨款

 

18

 

 

 

 

 

 

 

二、年末资产负债情况(单位:元)

 

19

 

 

 

 

 

 

 

    1.资产总计

 

20

 

1,752,831.41

 

1,961,334.40

 

-208,502.99

 

-10.63

 

 

 

      其中:固定资产价值

 

21

 

1,062,691.00

 

1,044,881.00

 

17,810.00

 

1.70

 

 

 

    2.负债总计

 

22

 

1,435.00

 

 

1,435.00

 

 

 

 

      其中:*事业单位借款

 

23

 

 

 

 

 

 

 

    3.净资产总计

 

24

 

1,751,396.41

 

1,961,334.40

 

-209,937.99

 

-10.70

 

 

 

      其中:*结转和结余

 

25

 

688,705.41

 

916,453.40

 

-227,747.99

 

-24.85

 

上年度结余较多所以今年结余相对减少。

 

 

            *非流动资产基金

 

26

 

1,062,691.00

 

1,044,881.00

 

17,810.00

 

1.70

 

 

 

            事业单位事业基金

 

27

 

 

 

 

 

 

 

            事业单位专用基金

 

28

 

 

 

 

 

 

 

三、年末机构人员情况(单位:个、人)

 

29

 

 

 

 

 

 

 

    1.独立编制机构数

 

30

 

1

 

1

 

 

 

 

 

      其中:行政机构

 

31

 

1

 

1

 

 

 

 

 

            事业机构

 

32

 

 

 

 

 

 

 

    2.独立核算机构数

 

33

 

1

 

1

 

 

 

 

 

      其中:行政机构

 

34

 

1

 

1

 

 

 

 

 

            事业机构

 

35

 

 

 

 

 

 

 

    3.年末编制人数

 

36

 

23

 

19

 

4

 

21.05

 

人员按编办确认的编制人数。

 

 

      行政人员

 

37

 

23

 

19

 

4

 

21.05

 

人员按编办确认的编制人数。

 

 

      其中:行政工勤人员

 

38

 

3

 

3

 

 

 

 

 

      事业人员

 

39

 

 

 

 

 

 

 

      其中:参照公务员法管理人员

 

40

 

 

 

 

 

 

 

    4.年末实有人数

 

41

 

22

 

17

 

5

 

29.41

 

人员为编办确认人数。

 

 

      在职人员

 

42

 

22

 

17

 

5

 

29.41

 

人员为编办确认人数。

 

 

      其中:行政人员

 

43

 

22

 

17

 

5

 

29.41

 

人员为编办确认人数。

 

 

            其中:行政工勤人员

 

44

 

3

 

3

 

 

 

 

 

            事业人员

 

45

 

 

 

 

 

 

 

            其中:参照公务员法管理人员

 

46

 

 

 

 

 

 

 

      离休人员

 

47

 

 

 

 

 

 

 

      退休人员

 

48

 

 

 

 

 

 

 

    5.年末一般公共预算财政拨款(补助)开支人数

 

49

 

22

 

17

 

5

 

29.41

 

人员为编办确认人数。

 

 

      在职人员

 

50

 

22

 

17

 

5

 

29.41

 

人员为编办确认人数。

 

 

      其中:行政工勤人员

 

51

 

3

 

3

 

 

 

 

 

      离休人员

 

52

 

 

 

 

 

 

 

      退休人员

 

53

 

 

 

 

 

 

 

    6.年末学生人数

 

54

 

 

 

 

 

 

 

四、补充资料(单位:元)

 

55

 

 

 

 

 

 

 

    1.固定资产情况

 

56

 

 

 

 

 

 

 

      房屋原值

 

57

 

 

 

 

 

 

 

      房屋面积(平方米)

 

58

 

 

 

 

 

 

 

      汽车原值

 

59

 

667,816.00

 

667,816.00

 

 

 

 

 

      汽车数量(辆)

 

60

 

2

 

2

 

 

 

 

 

    2.“三公”经费支出

 

61

 

17,368.62

 

26,953.52

 

-9,584.90

 

-35.56

 

例行节俭后所以“三公经费”有所降低。

 

 

      其中:因公出国(境)费

 

62

 

 

 

 

 

 

 

            公务用车购置及运行维护费

 

63

 

11,172.62

 

20,340.52

 

-9,167.90

 

-45.07

 

车改后,公务用车费用相对减少。

 

 

            其中:公务用车购置费

 

64

 

 

 

 

 

 

 

                  公务用车运行维护费

 

65

 

11,172.62

 

20,340.52

 

-9,167.90

 

-45.07

 

车改后,公务用车费用相对减少。

 

 

            公务接待费

 

66

 

6,196.00

 

6,613.00

 

-417.00

 

-6.31

 

 

 

    3.机关运行经费

 

67

 

397,254.14

 

165,263.94

 

231,990.20

 

140.38

 

提高工资标准,相应的日常公用经费增加。

 

 

    4.会议费

 

68

 

 

1,762.00

 

-1,762.00

 

-100.00

 

控制费用开支,今年无会议开销。

 

 

    5.培训费

 

69

 

 

3,926.00

 

-3,926.00

 

-100.00

 

控制费用开支,今年无培训开销。

 

 

 

 

其他收入明细情况表

 

编制单位:中国共产党丽江市委员会机构编制办公室

 

2016年度

 

 

 

金额单位:元

 

 

项目

 

合计

 

本级横向拨款

 

非本级拨款

 

投资收益

 

利息收入

 

捐赠收入

 

事业单位固定资产出租收入

 

其他

 

备注

 

 

支出功能分类科目编码

 

科目名称

 

 
 
 

 

 

 

栏次

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

 

合计