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2016年度决算分析报告

发布时间:2017-09-15 录入人:叶丛艳 来源: 点击次数:  

 

中国共产党丽江市委员会机构编制办公室

 

2016年度部门决算分析报告

 

 

一、部门(单位)情况

 

(一)基本情况。

 

1.主要职能。

 

  1)贯彻执行党和国家、省、市有关行政管理体制、事业单位体制、机构改革以及机构编制管理工作的法律、法规和政策,起草有关地方性法规、规章和政策,经批准后组织实施。

 

  (2)拟订市级行政管理体制、事业单位管理体制和机构改革方案,经批准后组织实施;审核区级机构改革方案;指导、协调区(含新区,下同)、街道行政管理体制、机构改革以及机构编制管理工作。

 

  (3)审核市直机关(含党委、政府各部门,人大、政协、法院、检察院机关,民主党派和人民团体机关,议事协调和临时机构及其办事机构,其他行政机构)和市属事业单位的职能配置、机构设置、编制和领导职数等机构编制事项。

 

  (4)协调并审核市直机关各部门的职责分工以及各部门市、区事权划分。

 

  (5)审核和调整区级机关机构设置;分配和调整市、区行政编制、政法专项编制以及其他专项编制。

 

  (6)监督检查各级行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案、市直机关“三定”规定和事业单位机构编制方案以及机构编制管理法律、法规、政策的执行情况;预防和查处机构编制违规违纪行为。

 

  (7)负责事业单位登记管理和指导协调工作。

 

  (8)承办市委、市政府、市编委和上级部门交办的其他事项。

 

2.机构情况,中共丽江市委员会机构编制委员会办公室是市委下属机构,执行行政单位会计制度

 

3.人员情况,上一年度末编制19人、实有人数17人;本年度增加编制4人、调入5人,编制23人、实有22人。 

 

(二)当年取得的主要事业成效。

 

2016年,丽江市委编办在市委、市政府和市编委的正确领导下,在省委编办的精心指导下,围绕中心,服务大局,积极作为,狠抓落实,全市机构编制管理工作取得了新的成效,为全市经济社会发展提供了有力的体制机制保障。

 

二、收入支出预算执行情况分析

 

(一)收入支出预算执行情况。

 

1.收入支出与预算对比分析。

 

2016年度我单位的总收入是2589680.46元,支出是2817428.45元。所有的经费都按预算指标列收列支,并执行一支笔签字制度,做到少花钱多办事,不存在超支标列收列支的情况。

 

2.收入支出结构分析。

 

2016年我单位总收入2589680.46元,其中财政拨款2589680.46元,基本收入0元,其他收入0元。

 

2016年我单位总支出2817428.45元,其中基本支出2300792.97元,项目支出516635.48元。

 

3.支出按经济分类科目分析。

 

1三公经费支出情况:2016年中我单位共支出三公经费17,368.62元,其中公务车运行维护费11172.62元。公务接待费6,196.00,比上一年度减少35.56%,例行节俭后所以“三公经费”有所降低。

 

2)会议费支出情况:控制费用开支,今年无会议开销。

 

3)培训费支出情况:控制费用开支,今年无培训开销。

 

4)机关运行经费支出情况:2016年中我单位共支出机关运行经费397,254.14元,比上一年度增加140.38%。提高工资标准,相应的日常公用经费增加。

 

4.财政拨款收入、支出分析。

 

2016年单位全年总收入2,589,680.46,比上年度增加了12.70%,。

 

2016年我单位全年总支出2,817,428.45元,比上年度增加了59.41%。提高工资标准各方面费用相对增加。

 

(三)年末结转和结余情况。

 

2016年度末我单位结余资金688,705.41元,比上一年度减少24.85%。上年度结余较多所以今年结余相对减少。

 

 

 

 

 

 

A0602_公务用车购置及运行维护费支出情况

 

金额单位:元

 

单位名称

 

单位基本性质

 

公务用车购置费(元)

 

公务用车购置数(辆)

 

车均购置金额(辆/元)

 

公务用车运行维护费(元)

 

公务用车保有量(辆)

 

车均运行维护费金额(辆/元)

 

中国共产党丽江市委员会机构编制办公室

 

行政单位

 

 

 

 

11,172.62

 

2.00

 

5,586.31

 

A0603_公务接待费支出情况

 

金额单位:元

 

单位名称

 

单位基本性质

 

国内接待费(元)

 

其中:外事接待费(元)

 

国内公务接待人次

 

其中:外事接待人次

 

国内接待人均支出金额(人/元)

 

其中:外事接待人均支出金额(人/元)

 

国(境)外接待费(元)

 

国(境)外公务接待人次

 

国(境)外接待人均支出金额(人/元)

 

中国共产党丽江市委员会机构编制办公室

 

行政单位

 

6,196.00

 

 

28

 

 

221.29

 

 

 

 

 

 

B0110_收入预决算对比分析表

 

金额单位:元

 

行次

 

单位名称

 

收入总计

 

其中:

 

年初预算数

 

决算数

 

差异率%

 

年初结转和结余

 

本年收入

 

其中:

 

年初预算数

 

决算数

 

差异率%

 

年初预算数

 

决算数

 

差异率%

 

财政拨款

 

非财政拨款

 

年初预算数

 

决算数

 

差异率%

 

年初预算数

 

决算数

 

差异率%

 

栏次

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

1

 

中国共产党丽江市委员会机构编制办公室

 

149.56

 

350.61

 

134.43

 

 

91.65

 

 

149.56

 

258.97

 

73.15

 

149.56

 

258.97

 

73.15

 

 

 

 

 

B0120_支出预决算对比分析表

 

金额单位:元

 

行次

 

单位名称

 

本年支出

 

其中:

 

基本支出(按调整预算数)

 

年初预算数

 

决算数

 

差异率%

 

基本支出

 

项目支出

 

调整预算数

 

决算数

 

差异率%

 

其中:

 

年初预算数

 

决算数

 

差异率%

 

其中:财政拨款

 

年初预算数

 

决算数

 

差异率%

 

其中:财政拨款

 

人员经费

 

公用经费

 

年初预算数

 

决算数

 

差异率%

 

年初预算数

 

决算数

 

差异率%

 

调整预算数

 

决算数

 

差异率%

 

调整预算数

 

决算数

 

差异率%

 

栏次

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

1

 

中国共产党丽江市委员会机构编制办公室

 

149.56

 

281.74

 

88.38

 

131.56

 

230.08

 

74.89

 

131.56

 

230.08

 

74.89

 

18.00

 

51.66

 

187.02

 

18.00

 

50.73

 

181.83

 

230.08

 

230.08

 

 

190.35

 

190.35

 

 

39.73

 

39.73

 

 

 

 

B0130_收入支出结构分析表

 

金额单位:元

 

行次

 

单位名称

 

收入结构

 

支出结构

 

 

本年收入

 

财政拨款收入

 

事业收入

 

经营收入

 

其他

 

本年支出

 

按资金来源

 

按支出性质

 

按支出经济分类

 

 

金额

 

占本年收入%

 

金额

 

占本年收入%

 

金额

 

占本年收入%

 

金额

 

占本年收入%

 

财政拨款支出

 

占本年支出%

 

其他

 

占本年支出%

 

基本支出

 

占本年支出%

 

项目支出

 

占本年支出%

 

经营支出

 

占本年支出%

 

工资福利支出

 

占本年支出%

 

商品和服务支出

 

占本年支出%

 

对个人和家庭的补助

 

占本年支出%

 

基本建设支出及其他资本性支出

 

占本年支出%

 

其他

 

占本年支出%

 

 
 

栏次

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 

30

 

 

1

 

中国共产党丽江市委员会机构编制办公室

 

258.97

 

258.97

 

100.00

 

 

 

 

 

 

 

281.74

 

280.81

 

99.67

 

0.93

 

0.33

 

230.08

 

81.66

 

51.66

 

18.34

 

 

 

170.76

 

60.61

 

89.59

 

31.80

 

19.59

 

6.95

 

1.80

 

0.64

 

 

 

 
                                                                 

 

B0140_项目资金收入支出分析表

 

金额单位:元

 

行次

 

单位名称

 

资金来源

 

支出数

 

年末结转和结余

 

 

合计

 

年初结转和结余

 

财政拨款

 

占资金来源%

 

其他

 

占资金来源%

 

合计

 

按资金来源

 

按支出经济分类

 

合计

 

占项目资金来源%

 

其中:

 

 

小计

 

占资金来源%

 

其中:

 

财政拨款

 

占项目支出%

 

其他

 

占项目支出%

 

工资福利支出、离退休费和住房改革支出

 

占项目支出%

 

商品和服务支出

 

占项目支出%

 

基本建设支出和其他资本性支出

 

占项目支出%

 

其他

 

占项目支出%

 

年末财政拨款项目结转和结余

 

占资金来源%

 

 

财政拨款结转和结余

 

占资金来源%

 

 
 

栏次

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

 

1

 

中国共产党丽江市委员会机构编制办公室

 

114.61

 

81.61

 

71.21

 

80.68

 

70.39

 

33.00

 

28.79

 

 

 

51.66

 

50.73

 

98.19

 

0.93

 

1.81

 

 

 

49.87

 

96.52

 

1.80

 

3.48

 

 

 

62.95

 

54.92

 

62.95

 

54.92

 

 
                                                         

 

B0210_收入支出上下年度对比分析表

 

 

金额单位:元

 

行次

 

单位名称

 

收入

 

支出

 

 

收入总计

 

比上年增减%

 

其中:本年收入

 

本年支出

 

比上年增减%

 

其中:

 

 

财政拨款收入

 

比上年增减%

 

事业收入

 

比上年增减%

 

其他

 

比上年增减%

 

按支出性质

 

按支出经济分类

 

 

基本支出

 

比上年增减%

 

项目支出

 

比上年增减%

 

其他

 

比上年增减%

 

工资福利支出

 

比上年增减%

 

商品和服务支出

 

比上年增减%

 

对个人和家庭的补助

 

比上年增减%

 

基本建设支出及其他资本性支出

 

比上年增减%

 

其他

 

比上年增减%

 

 
 

栏次

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

 

1

 

中国共产党丽江市委员会机构编制办公室

 

350.61

 

30.64

 

258.97

 

12.70

 

 

 

 

 

281.74

 

59.41

 

230.08

 

69.48

 

51.66

 

26.08

 

 

 

170.76

 

64.47

 

89.59

 

67.94

 

19.59

 

27.16

 

1.80

 

-56.79

 

 

 

 

 

B0220_财政拨款收入支出上下年度对比分析表

 

金额单位:元

 

行次

 

单位名称

 

本年收入

 

本年支出

 

 

合计

 

一般公共预算

 

 

合计

 

按预算分类

 

按支出性质

 

按支出经济分类

 

 

金额

 

比上年增减%

 

金额

 

比上年增减%

 

 

 

金额

 

比上年增减%

 

一般公共预算

 

 

基本支出

 

项目支出

 

工资福利支出

 

商品和服务支出

 

对个人和家庭的补助

 

基本建设支出及其他资本性支出

 

其他

 

 
 

金额

 

比上年增减%

 

 

 

金额

 

比上年增减%

 

金额

 

比上年增减%

 

金额

 

比上年增减%

 

金额

 

比上年增减%

 

金额

 

比上年增减%

 

金额

 

比上年增减%

 

金额

 

比上年增减%

 

 
 

栏次

 

1

 

2

 

3

 

4

 

 

 

7

 

8

 

9

 

10

 

 

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

 

1

 

中国共产党丽江市委员会机构编制办公室

 

258.97

 

12.70

 

258.97

 

12.70

 

 

 

280.81

 

59.54

 

280.81

 

59.54

 

 

 

230.08

 

69.48

 

50.73

 

26.02

 

170.76

 

64.47

 

88.66

 

68.48

 

19.59

 

27.16

 

1.80

 

-56.79

 

 

 

 

 

 

B0230_年末结转和结余及事业单位基金结余分析表

 

金额单位:元

 

行次

 

单位名称

 

年末结转和结余比上年增减情况

 

事业单位基金年末结余比上年增减情况

 

 

年末结转和结余

 

其中:

 

事业基金结余

 

专用基金结余

 

 

年末结转和结余

 

比上年增减

 

增减%

 

其中:

 

基本支出结转

 

比上年增减

 

增减%

 

项目支出结转和结余

 

年末经营结余

 

比上年增减

 

增减%

 

事业基金年末结余

 

比上年增减

 

增减%

 

专用基金年末结余

 

比上年增减

 

增减%

 

 

财政拨款年末结转和结余

 

比上年增减

 

增减%

 

占支出调整预算总计%

 

项目支出年末结转和结余

 

比上年增减

 

增减%

 

其中:

 

 

财政拨款年末结转和结余

 

比上年增减

 

增减%

 

 
 

栏次

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

 

1

 

中国共产党丽江市委员会机构编制办公室

 

68.87

 

-22.77

 

-24.85

 

68.87

 

-21.84

 

-24.08

 

19.70

 

5.92

 

-4.11

 

-40.97

 

62.95

 

-18.66

 

-22.87

 

62.95

 

-17.73

 

-21.98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B0310_人均支出分析表

 

金额单位:元

 

行次

 

单位名称

 

在职人员

 

离退休人员

 

基本支出和项目支出

 

一般公共预算财政拨款基本支出和项目支出

 

 

人均基本工资、津补贴和奖金

 

人均离退休费

 

其中:基本支出

 

人均基本工资、津补贴和奖金

 

人均离退休费

 

其中:基本支出

 

 

人均小计

 

人均人员经费

 

人均日常公用经费

 

人均小计

 

人均人员经费

 

人均日常公用经费

 

 

人均小计

 

其中:人均基本工资、津补贴和奖金

 

人均小计

 

其中:人均办公费

 

人均小计

 

其中:人均基本工资、津补贴和奖金

 

人均小计

 

其中:人均办公费

 

 
 
 

栏次

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

 

1

 

中国共产党丽江市委员会机构编制办公室

 

22

 

 

6.63

 

 

10.46

 

8.65

 

6.63

 

1.81

 

0.17

 

6.63

 

 

10.46

 

8.65

 

6.63

 

1.81

 

0.17

 

 
                                     

 

B0410_机构和人员增减变动分析表

 

金额单位:元

 

行次

 

单位名称

 

年末独立编制机构数

 

年末实有人数

 

年末公共预算财政拨款(补助)开支人数

 

编制人数

 

在职人员占编制数%

 

 

小计

 

比上年增减%

 

行政单位

 

比上年增减%

 

事业单位

 

比上年增减%

 

其中:

 

小计

 

比上年增减%

 

其中:

 

其中:

 

小计

 

比上年增减%

 

其中:

 

 

参照公务员法管理事业单位

 

比上年增减%

 

在职人员

 

比上年增减%

 

离退休人员

 

比上年增减%

 

离退休人员占比%

 

行政人员

 

比上年增减%

 

事业人员

 

比上年增减%

 

其中:

 

在职人员

 

比上年增减%

 

离退休人数

 

比上年增减%

 

离退休人员占比%

 

 

参照公务员法管理人员

 

比上年增减%

 

 
 

栏次

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 

30

 

 

1

 

中国共产党丽江市委员会机构编制办公室

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

22

 

29.41

 

22

 

29.41

 

 

 

 

22

 

29.41

 

 

 

 

 

22

 

29.41

 

22

 

29.41

 

 

 

 

23

 

95.65

 

 

 

 

 

 

B0510_资产负债变动情况分析表

 

金额单位:元

 

行次

 

单位名称

 

 

 

 

 

 

合计

 

比上年增减%

 

其中:

 

合计

 

比上年增减%

 

其中:应付类往来款

 

其中:事业单位负债

 

 

固定资产

 

应收类往来款

 

小计

 

比上年增减%

 

其中:

 

借款小计

 

比上年增减%

 

资产负债率%

 

比上年增减%

 

 

小计

 

比上年增减%

 

占资产总量%

 

其中:

 

小计

 

比上年增减%

 

其中:

 

应付和预收款项

 

比上年增减%

 

其他应付款

 

比上年增减%

 

 

房屋

 

比上年增减%

 

在职人员人均办公用房面积

 

车辆

 

比上年增减%

 

在职人员人均一般公务用车

 

应收和预付账款

 

比上年增减%

 

其他应收款

 

比上年增减%

 

 

 

 
 

栏次

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 

 

1

 

中国共产党

 

丽江市委员会

 

机构编制办公室

 

175.28

 

-10.63

 

106.27

 

1.70

 

60.63

 

 

 

 

667,816.00

 

 

0.09

 

1.00

 

 

 

 

1.00

 

 

0.14

 

 

0.14

 

 

 

 

0.14